Como emitir NFS-e Nacional: passo a passo para o Simples Nacional

há 1 dia

3 min de leitura

Guia simples e prático para emitir sua nota fiscal de serviço no Portal Nacional, do primeiro acesso ao cancelamento.

Por que isso importa agora

Desde 1º de novembro de 2026, as empresas optantes pelo Simples Nacional (ME e EPP) que prestam serviços devem emitir a NFS-e pelo Emissor Nacional, e não mais pelo sistema da prefeitura. Isso vale para serviços com competência a partir dessa data, conforme a Resolução CGSN nº 191/2026.

A boa notícia: a emissão pelo portal é gratuita e, depois de configurar tudo uma vez, leva poucos minutos.

Antes de começar: o que ter em mãos

CNPJ e dados da sua empresa
Certificado digital ou conta gov.br (veja os tipos de acesso abaixo)
Dados do cliente (tomador): CPF ou CNPJ, nome e endereço
O código de tributação do seu serviço e a descrição que vai na nota
Os percentuais de tributos da sua atividade, caso queira informá-los na nota (se não tiver, peça ao seu contador)

Importante: os códigos e percentuais usados neste guia são apenas exemplos. Eles mudam conforme o serviço que você presta.

Passo 1: Acessar o portal

O endereço oficial é gov.br/nfse. Pelo portal, você chega ao Emissor Nacional.

Existem três formas de entrar:

Login e senha (primeiro acesso): na primeira vez, você faz um cadastro/acesso inicial com login e senha.
Certificado digital: entrada rápida para quem já usa o certificado da empresa.
Conta gov.br: a forma mais comum para quem já tem conta.

Passo 2: Conhecer o Portal do Contribuinte

Depois de entrar, você cai no Portal do Contribuinte, que funciona como o painel da sua empresa. É daqui que você emite notas, consulta as já emitidas e ajusta configurações.

Dica: reserve alguns minutos para clicar pelo menu sem medo. Só de olhar, você já entende onde ficam as notas emitidas e onde ficam as configurações.

Passo 3: Fazer as configurações iniciais (só uma vez)

Antes da primeira nota, vale deixar o portal configurado. Aqui você pode informar os percentuais de tributos da sua atividade, para que a nota já saia com essa informação.

Se você não sabe quais percentuais usar, não chute: peça ao seu contador. Esse dado depende da atividade e do enquadramento da empresa.

Passo 4: Emitir a nota, campo por campo

É aqui que a nota nasce. Vá em Emitir NFS-e e preencha as telas na ordem.

4.1 Dados do tomador (seu cliente)

Informe quem está contratando o serviço: CPF ou CNPJ e os dados de identificação. Confira com atenção, porque erro aqui é a causa mais comum de nota cancelada.

4.2 Local da prestação do serviço

Indique o município onde o serviço foi prestado. Isso influencia o imposto devido, então informe o local real da prestação.

4.3 Código de tributação e descrição do serviço

Escolha o código de tributação que corresponde ao serviço e escreva uma descrição clara do que foi feito. Seja objetivo e específico, como se o cliente fosse ler para entender o que está pagando.

4.4 Valores do serviço

Preencha o valor cobrado. O portal usa esse número para calcular o que for necessário.

4.5 Tributação federal, IBS e CBS

Nesta etapa aparecem os campos da tributação federal e dos novos tributos da reforma, IBS e CBS. Para as empresas do Simples, as regras de CBS e IBS passam a produzir efeitos só a partir de 1º de janeiro de 2027. Até lá, siga as regras atuais do Simples Nacional e use os valores indicados pelo seu contador.

4.6 Tributos aproximados

Aqui entram os percentuais aproximados de tributos que você configurou no Passo 3, que são informados ao cliente na nota.

4.7 Revisar e emitir

Antes de confirmar, releia tudo: tomador, local, código, descrição e valor. Depois clique para emitir. Pronto, a nota é gerada.

Passo 5: Baixar o PDF e o XML

Com a nota emitida, baixe os dois arquivos:

PDF: é a versão para ler e enviar ao cliente.
XML: é o arquivo fiscal oficial. Guarde-o e envie ao seu contador.

Erros comuns e como evitar

Erro	Como evitar
Dados do tomador errados	Confira CPF/CNPJ e nome antes de emitir
Código de tributação incorreto	Use o código do seu serviço e confirme com o contador
Descrição vaga	Descreva o serviço de forma clara e específica
Local da prestação errado	Informe o município onde o serviço foi realmente prestado
Esquecer de guardar o XML	Baixe e arquive o XML de toda nota